大同市城区人民检察院
2017年部门预算编制说明
一、2016年预算执行及预算绩效分析
2016年，上级部门对我院下发的预算指标为:行政运行（2040401）预算指标为1396.8万元，一般行政管理事务（2040402）预算指标为532.1万元，总计1928.9万元。
我院执行情况如下：行政运行支出为1257.7万元。一般行政管理事务支出为210.6万元，合计1468.3万元。
相较之，行政运行（基本支出）同比下降9.96%，一般行政管理事务指标（项目支出）同比下降60.4%，均少于年初预算。
二、本部门承担的任务和工作目标
大同市城区人民检察院是国家司法机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。
突出重点，严厉打击严重刑事犯罪。把维护社会和谐稳定作为首要政治任务，切实履行批捕、起诉职责，密切与公安、法院等部门的配合，依法打击各种严重刑事犯罪活动。创新机制，努力提升办案质效。牢牢把握案件质量这条生命线，严把案件事实关、证据关、定性关。实行审查逮捕案件首办责任制，落实执法办案风险评估预警机制、检调对接、刑事和解、刑事被害人救助机制，探索行政执法案件向检察机关备案制度，加强刑事司法和行政执法衔接。全面推行不捕案件释法说理工作，加强证据分析的全面性和准确性，增强不批准逮捕决定的公信力。进一步规范量刑建议、简易程序出庭支持公诉、非法证据排除、证人出庭保护、未成年人刑事案件办理、完善轻微刑事案件快速办理等工作，进一步提高公诉案件的效率和质量。保障人权，努力化解社会矛盾。建立和完善了青少年品行证据随案移送、家长参与刑事诉讼、法律援助机制；大力实施在校生不诉复学、未成年人全面帮教、青少年维权基金资助等举措，被省院评为“优秀青少年维权岗”。积极开展诉前引导、庭审感化、案后跟踪教育活动，稳妥适用轻缓措施，综合分析判断有无逮捕必要，对可以从宽处理的犯罪嫌疑人慎用强制措施，可捕可不捕的坚决不捕，可诉可不诉的坚决不诉。坚决查处大要案。在查办新领域、新罪名以及房管、税务等危害民生民利的职务犯罪案件上下功夫，集中力量查办了一批影响社会和谐稳定、严重损害人民群众根本利益的职务犯罪案件。提升查办案件水平。牢固树立质量意识，加强线索集中管理、不立案事后审查、指定居所监视居住工作，完善侦查一体化机制、侦诉一体化机制和侦查人员出庭公诉制度，推进侦查信息化和侦查装备现代化建设，整合办案资源，提高办案效率，增强办案效果。深化预防职务犯罪工作。调整了全区预防职务犯罪领导组，建立了预防职务犯罪警示教育基地，组织工作人员接受警示教育，促进干部清正、政府清廉、政治清明。教育基地被评为“全国百优警示教育基地”，制作的廉政公益海报被省院评为第二名。加强立案监督和侦查监督。重点监督纠正有案不立、有罪不究、刑讯逼供、暴力取证、动用刑事手段违法介入民事经济纠纷等问题。加强刑事审判监督。着力加强审判监督，注重把程序监督贯穿于全过程，加强民事审判和民事执行监督。贯彻实施修改后民诉法“五项活动”，进一步加强和改进民事行政检察工作。
三、2017年收入测算情况
今年，我院预计收入19187481元。较上年同期相对减少，原因为，减少不必要的开支。
四、2017年部门预算收支安排
（一）收入预算安排
2017年部门收入预算安排19187481元，收入项目分为：
经费拨款收入19077481元，其中基本支出为13721480元，项目支出为5466001元。
（二）支出预算安排
1、基本支出
基本支出13528148元，其中：一般工资福利支出7140881元，包括：基本工资为3991488元，包括3798156元=（岗位工资+薪级工资+级别工资+职务工资）×12月、193332元为2016年底调薪补发工资，保留津贴175680元，工作性津贴651576元，生活性补贴977364元，奖金为年终一次性奖金308747元，基础性绩效639528元，奖励性绩效382098元，福利费（女性）14400元=40人×30元×12月。
其他工资福利支出为1813228元，包括：岗位津贴603228元，其他工资福利支出为精神文明奖1210000元。
退休费1784155元=（退休人员基本工资+生活性补贴+退休人员保留津贴）×12月。住房公积金868056元。遗属补贴5000元。采暖补贴476520元。
在职公用经费1626248元，办公费227000元，印刷费50000元，手续费5000元，水费7000元，电费80000元，邮电费22000元，取暖费128348元，维修维护费100000元，公务接待费2000元，专用材料费6000元，被装购置费10000元，专用燃料费6000元，劳务费60000元，公务用车运行维护费385000元=11辆车×35000元，其他交通费用507900元为公务员出车补，订报费30000元。福利费7392元。
2、项目支出安排
项目支出安排5466001元，其中包括：国家赔偿金10000元，举报人奖励10000元，司法救助金100000元，政府采购物品费用700000元，长期临时工工资及保险380000元。非税收入（赃款）200000元。
上年结转4045601元，文号分别为同财政法[2014]26号312601元、同财政法[2015]28号1720700元、同财政法[2015]2号110000元、同财政法[2016]18号230000元、同财政法[2016]19号50000元、同财政法[2016]37号1622300元。
五、三公经费
我院三公经费与上年一致，无变化。
今年，我院将继续坚持党纪国法，全面落实科学发展观，牢固树立社会主义法治理念，忠实履行宪法和法律赋予的职责。坚持立检为公、执法为民，进一步发挥检察机关的职能作用。加强法律监督，规范执法行为，提高队伍素质。扎实推进重点工作，全面实施山西检察工作科学发展五年规划，为大同市经济社会又好又快发展提供强有力的司法保障。
大同市城区人民检察院
2017年1月23日
大同市城区人民检察院
2017年部门预算编制说明
2017.1
