城区检察院2017年部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

大同市城区人民检察院是国家法律监督机关，行使国家检察权。

2．机构情况。

大同市城区人民检察院是独立核算机构，无变化。

3．人员情况。

2017年，我院编制数为74人，实有人数118人，退休人员41人。与去年相比，新增退休2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

突出重点，严厉打击严重刑事犯罪。把维护社会和谐稳定作为首要政治任务，切实履行批捕、起诉职责，密切与公安、法院等部门的配合，依法打击各种严重刑事犯罪活动。创新机制，努力提升办案质效。牢牢把握案件质量这条生命线，严把案件事实关、证据关、定性关。实行审查逮捕案件首办责任制，落实执法办案风险评估预警机制、检调对接、刑事和解、刑事被害人救助机制，探索行政执法案件向检察机关备案制度，加强刑事司法和行政执法衔接。全面推行不捕案件释法说理工作，加强证据分析的全面性和准确性，增强不批准逮捕决定的公信力。进一步规范量刑建议、简易程序出庭支持公诉、非法证据排除、证人出庭保护、未成年人刑事案件办理、完善轻微刑事案件快速办理等工作，进一步提高公诉案件的效率和质量。保障人权，努力化解社会矛盾。建立和完善了青少年品行证据随案移送、家长参与刑事诉讼、法律援助机制；大力实施在校生不诉复学、未成年人全面帮教、青少年维权基金资助等举措，被省院评为“优秀青少年维权岗”。积极开展诉前引导、庭审感化、案后跟踪教育活动，稳妥适用轻缓措施，综合分析判断有无逮捕必要，对可以从宽处理的犯罪嫌疑人慎用强制措施，可捕可不捕的坚决不捕，可诉可不诉的坚决不诉。坚决查处大要案。在查办新领域、新罪名以及房管、税务等危害民生民利的职务犯罪案件上下功夫，集中力量查办了一批影响社会和谐稳定、严重损害人民群众根本利益的职务犯罪案件。提升查办案件水平。牢固树立质量意识，加强线索集中管理、不立案事后审查、指定居所监视居住工作，完善侦查一体化机制、侦诉一体化机制和侦查人员出庭公诉制度，推进侦查信息化和侦查装备现代化建设，整合办案资源，提高办案效率，增强办案效果。深化预防职务犯罪工作。调整了全区预防职务犯罪领导组，建立了预防职务犯罪警示教育基地，组织工作人员接受警示教育，促进干部清正、政府清廉、政治清明。教育基地被评为“全国百优警示教育基地”，制作的廉政公益海报被省院评为第二名。加强立案监督和侦查监督。重点监督纠正有案不立、有罪不究、刑讯逼供、暴力取证、动用刑事手段违法介入民事经济纠纷等问题。加强刑事审判监督。着力加强审判监督，注重把程序监督贯穿于全过程，加强民事审判和民事执行监督。贯彻实施修改后民诉法“五项活动”，进一步加强和改进民事行政检察工作。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年部门收入预算安排19187481元，收入项目分为：

经费拨款收入19077481元，其中基本支出为13721480元，项目支出为5466001元。

与2016年相较之，行政运行（基本支出）同比下降9.96%，一般行政管理事务指标（项目支出）同比下降60.4%，均少于年初预算。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年我院预算执行情况如下：行政运行支出为1423.2万元。一般行政管理事务支出为338.3万元，合计1761.5万元。

2016年我院预算执行情况如下：行政运行支出为1257.7万元。一般行政管理事务支出为210.6万元，合计1468.3万元。

相较之，2017年行政运行（基本支出）同比增加13.2%，主要原因为调薪及养老保险标准提高等。一般行政管理事务指标（项目支出）同比增加60.6%。主要原因为案件量的增加，专用办案设备的购买增加等。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况

2017年部门预算安排1918.7万元，分为：

其中基本支出为1372.1万元，项目支出为546.6万元。

2017年我院预算执行情况如下：合计1761.5万元，行政运行支出为1423.2万元。一般行政管理事务支出为338.3万元。

（2）差异原因分析。

与预算安排相较之，决算执行情况同比下降8.2%，行政运行（基本支出）同比下降3.7%，一般行政管理事务指标（项目支出）同比下降38%，均少于年初预算。

其中，项目支出下降较为突出，主要原因为上年结转较大，未能全部使用。本着厉行节约的原则，严格控制办案经费的支出。

2．收入支出结构分析。

本年度我院收入合计17615403.24元，支出为17615403.24元，其中基本支出为14232135.28元，占比80.8%，项目支出为3383267.96元，占比19.2%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况

本年度，我院“三公经费”支出为376708.78元，其中公务用车运行维护费为106808.78元，公务用车购置费为269900元。同比下降2.2%。

（2）会议费支出情况

     我院无会议费支出

（3）培训费支出情况

   我院本年度培训费支出为65元。其他外出均为差旅费。

4.          财政拨款收入、支出分析。

2017年我院财政拨款收入为17615403.24元，财政拨款支出为17615403.24元，其中基本支出为14232135.28元，包括工资福利支出9469334.6元，商品服务支出4970044.44元，对个人和家庭补助为2906124.2元，其他资本性支出为囚车购置费269900元，项目支出为3383267.96元，包括商品服务支出3383267.96元，人员支出比率87%，公用支出比率34.9%。

（三）年末结转和结余情况。

我院2016年年末结转结余645180.49元，本年度年末结转结余1217390.49元，其中基本支出结转9616.2元，项目支出结转1207774.29元，资金来源为银行存款及其他应收款和其他应付款。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

    当年预算执行中，存在内部控制制度不完善，支出管理制度不健全，今后要建立健全完善的内控制度，加强对内控意识的管理，执行，发现不规范问题及时纠正，促进规范管理。

三、资产负债情况分析

我院2017年年末资产总计13541106.39元，其中流动资产2734177.53元，负债合计1516787.04元，净资产合计12024319.35元，与上年相比净资产减少128767.29元，主要为车辆的减少。

（一）资产负债结构情况。

我院负债全部为流动负债，包括应交税费786.85，应付职工薪酬879027元，其他应付款为636973.19元，与上年对比减少幅度较大，原因为15年上缴存量资金未冲减其他应付款的呆死账，在今年做了处理。

（二）资产负债对比分析。

我院2017年年末资产负债率为6.8%，年初为10.3%，减少原因为车辆的拍卖处置以及固定资产的捐赠。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我院严格执行国家相关法律法规，已发取得国家财政收入，不断加强国有资产管理，厉行节约，合理使用，如实反映财务状况，对单位经济活动进行控制和监督。

（二）我院积极推进信息公开，按照“以公开为常态，以不公开为例外”的原则，继续积极稳妥推进部门决算公开，确保公开效应。