山西省大同市平城区人民检察院
2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况………………………………………………3
一、本部门（单位）职责………………………………3
二、机构设置情况………………………………………5
第二部分 2021年度部门（单位）预算报表………………5
一、平城检察2021年预算收支总表……………………5
二、平城检察2021年预算收入总表……………………5
三、平城检察2021年预算支出总表……………………7
四、平城检察2021年财政拨款收支总表………………8
五、平城检察2021年一般公共预算支出预算表………8
六、平城检察2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表………………………………………………………9
七、平城检察2021年政府性基金预算收入预算表…11
八、平城检察2021年政府性基金预算支出预算表…11
九、平城检察2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………11
十、平城检察2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………………12
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明…………12
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因…………12
二、“三公”经费增减变动原因说明…………………12
三、机关运行经费增减变动原因说明…………………12
四、政府采购情况………………………………………13
五、绩效管理情况………………………………………13
六、国有资产占有使用情况……………………………13
七、其他说明……………………………………………13
第四部分 名词解释………………………………………14
第一部分 概况
一、本部门职责
（一）突出重点，严厉打击严重刑事犯罪。把维护社会和谐稳定作为首要政治任务，切实履行批捕、起诉职责，密切与公安、法院等部门的配合，依法打击各种严重刑事犯罪活动。
（二）创新机制，努力提升办案质效。牢牢把握案件质量这条生命线，严把案件事实关、证据关、定性关。实行审查逮捕案件首办责任制，落实执法办案风险评估预警机制、检调对接、刑事和解、刑事被害人救助机制，探索行政执法案件向检察机关备案制度，加强刑事司法和行政执法衔接。全面推行不捕案件释法说理工作，加强证据分析的全面性和准确性，增强不批准逮捕决定的公信力。进一步规范量刑建议、简易程序出庭支持公诉、非法证据排除、证人出庭保护、未成年人刑事案件办理、完善轻微刑事案件快速办理等工作，进一步提高公诉案件的效率和质量。
（三）保障人权，努力化解社会矛盾。建立和完善了青少年品行证据随案移送、家长参与刑事诉讼、法律援助机制；大力实施在校生不诉复学、未成年人全面帮教、青少年维权基金资助等举措。积极开展诉前引导、庭审感化、案后跟踪教育活动，稳妥适用轻缓措施，综合分析判断有无逮捕必要，对可以从宽处理的犯罪嫌疑人慎用强制措施，可捕可不捕的坚决不捕，可诉可不诉的坚决不诉。
（四）坚决查处大要案。在查办新领域、新罪名以及房管、税务等危害民生民利的职务犯罪案件上下功夫，集中力量查办了一批影响社会和谐稳定、严重损害人民群众根本利益的职务犯罪案件。
（五）提升查办案件水平。牢固树立质量意识，加强线索集中管理、不立案事后审查、指定居所监视居住工作，完善侦查一体化机制、侦诉一体化机制和侦查人员出庭公诉制度，推进侦查信息化和侦查装备现代化建设，整合办案资源，提高办案效率，增强办案效果。
（六）深化预防职务犯罪工作。组织工作人员接受警示教育，促进干部清正、政府清廉、政治清明。
（七）加强立案监督和侦查监督。重点监督纠正有案不立、有罪不究、刑讯逼供、暴力取证、动用刑事手段违法介入民事经济纠纷等问题。
（八）加强刑事审判监督。着力加强审判监督，注重把程序监督贯穿于全过程，
（九）加强民事审判和民事执行监督。贯彻实施修改后民诉法“五项活动”，进一步加强和改进民事行政检察工作。
二、机构设置情况
我院由办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、新旺乡检察室、马军营乡检察室、水泊寺乡检察室组成。
第二部分 2021年度部门（单位）预算报表
|
2021年预算收支总表
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
2021年
|
项目
|
2021年
|
|
一、一般公共预算
|
2,007.40
|
一般公共服务支出
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
三、财政专户管理资金
|
|
国防支出
|
|
|
四、单位资金
|
|
公共安全支出
|
1,788.81
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
137.38
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
81.21
|
|
本年收入合计
|
2,007.40
|
本年支出合计
|
2,007.40
|
一、平城检察2021年预算收支总表
二、平城检察2021年预算收入总表
|
2021年预算收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
2,007.40
|
2,007.40
|
|
|
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,788.81
|
1,788.81
|
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,788.81
|
1,788.81
|
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1,528.71
|
1,528.71
|
|
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
222.21
|
222.21
|
|
|
|
|
50
|
事业运行
|
37.89
|
37.89
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
137.38
|
137.38
|
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
137.38
|
137.38
|
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
22.67
|
22.67
|
|
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
114.71
|
114.71
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
81.21
|
81.21
|
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
16.68
|
16.68
|
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
16.68
|
16.68
|
|
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
64.53
|
64.53
|
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
48.26
|
48.26
|
|
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.93
|
1.93
|
|
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
14.34
|
14.34
|
|
|
|
三、平城检察2021年预算支出总表
|
2021年预算支出总表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
2,007.40
|
1,485.19
|
522.21
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,788.81
|
|
|
|
04
|
检察
|
1,788.81
|
|
|
|
01
|
行政运行
|
1,528.71
|
1,228.71
|
300.00
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
222.21
|
|
222.21
|
|
50
|
事业运行
|
37.89
|
37.89
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
137.38
|
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
137.38
|
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
22.67
|
22.67
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
114.71
|
114.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
81.21
|
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
16.68
|
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
16.68
|
16.68
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
64.53
|
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
48.26
|
48.26
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.93
|
1.93
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
14.34
|
14.34
|
|
四、平城检察2021年财政拨款收支总表
|
2021年财政拨款收支总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
金额
|
项目
|
金额
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金
|
|
一、一般公共预算
|
2,007.40
|
一般公共服务支出
|
|
|
|
|
二、纳入预算管理的政府性基金
|
|
外交支出
|
|
|
|
|
|
|
国防支出
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出
|
1,788.81
|
1,788.81
|
|
|
|
|
教育支出
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
137.38
|
137.38
|
|
|
|
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
81.21
|
81.21
|
|
|
本年收入合计
|
2,007.40
|
本年支出合计
|
2,007.40
|
2,007.40
|
|
五、平城检察2021年一般公共预算支出预算表
|
2021年一般预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
2,007.40
|
1,485.19
|
522.21
|
|
204
|
公共安全支出
|
1,788.81
|
1,266.60
|
522.21
|
|
04
|
检察
|
1,788.81
|
1,266.60
|
522.21
|
|
01
|
行政运行
|
1,528.71
|
1,228.71
|
300.00
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
222.21
|
|
222.21
|
|
50
|
事业运行
|
37.89
|
37.89
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
137.38
|
137.38
|
|
|
05
|
行政事业单位养老支出
|
137.38
|
137.38
|
|
|
01
|
行政单位离退休
|
22.67
|
22.67
|
|
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
114.71
|
114.71
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
81.21
|
81.21
|
|
|
07
|
计划生育事务
|
16.68
|
16.68
|
|
|
99
|
其他计划生育事务支出
|
16.68
|
16.68
|
|
|
11
|
行政事业单位医疗
|
64.53
|
64.53
|
|
|
01
|
行政单位医疗
|
48.26
|
48.26
|
|
|
02
|
事业单位医疗
|
1.93
|
1.93
|
|
|
03
|
公务员医疗补助
|
14.34
|
14.34
|
|
六、平城检察2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
一般公共预算安排基本支出分经济科目表
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济科目名称
|
预算数
|
备注
|
|
合计
|
1,485.19
|
|
|
工资福利支出
|
1,176.86
|
|
|
基本工资
|
368.24
|
|
|
津贴补贴
|
340.23
|
|
|
奖金
|
137.08
|
|
|
绩效工资
|
2.09
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
114.71
|
|
|
职工基本医疗保险缴费
|
50.19
|
|
|
公务员医疗补助缴费
|
14.34
|
|
|
其他社会保障缴费
|
0.25
|
|
|
住房公积金
|
96.37
|
|
|
其他工资福利支出
|
53.36
|
|
|
商品和服务支出
|
268.98
|
|
|
办公费
|
20.80
|
|
|
印刷费
|
3.00
|
|
|
手续费
|
1.00
|
|
|
水费
|
5.00
|
|
|
电费
|
9.00
|
|
|
邮电费
|
1.00
|
|
|
物业管理费
|
35.00
|
|
|
差旅费
|
25.00
|
|
|
维修（护）费
|
16.00
|
|
|
培训费
|
10.00
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
|
专用材料费
|
5.00
|
|
|
劳务费
|
9.30
|
|
|
委托业务费
|
5.00
|
|
|
工会经费
|
15.00
|
|
|
福利费
|
26.00
|
|
|
公务用车运行维护费
|
18.00
|
|
|
其他交通费用
|
64.38
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
39.35
|
|
|
退休费
|
22.67
|
|
|
奖励金
|
16.68
|
|
七、平城检察2021年政府性基金预算收入预算表
|
2021年政府性基金预算收入表
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
政府性基金收入预算
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
八、平城检察2021年政府性基金预算支出预算表
|
2021年政府性基金预算支出预算表
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
九、平城检察2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
|
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
|
|
|
单位:万元
|
|
项目
|
2021年预算数
|
|
因公出国（境）费
|
|
|
公务接待费
|
0.50
|
|
公务用车购置及运行费
|
39.20
|
|
①公务用车购置费
|
|
|
②公务用车运行维护费
|
39.20
|
|
合计
|
39.70
|
十、平城检察2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
|
|
单位:万元
|
|
单位名称
|
2021年预算数
|
|
合计
|
279.32
|
|
大同市平城区人民检察院机关
|
279.32
|
第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明
一、2021年度部门预算数据变动情况及原因
2021年一般公共预算经费支出2007.4万元，比2020年1881.45万元增加125.95万元，原因是人员增资及办案经费的增加。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算39.7万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，与上年持平，公务用车运行维护费39.2万元，与上年持平，公务用车购置费0元，与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我院2021年机关运行经费财政拨款预算297.32万元，比2020年预算331.87万元减少34.55万元,主要是对差旅费用的压减。
四、政府采购情况
2021年政府采购预算总额365.58万元，其中：政府采购货物预算350.58万元、政府采购服务预算15万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款163.63万元。
2、绩效目标情况
办案（业务）经费。用于办理各类案件（业务）所需的经费开支与办案相关的政府采购服务开支；业务装备经费：用于购置各类业务装备，优先保障基本装备需要。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况:实物保障用车实有数7辆，一般执法执勤用车实有数2辆。
2、房屋情况:办公用房面积5186.77平方米。
七、其他说明
无其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。
